Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2024
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2024
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA (VISITA TÉCNICA). ATRAVÉS DO COMITÊ DA SUB-BACIA HI [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE PARA O INSS [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2024
COEGEMAS-CE
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
REFERENTE AS DESPESA COM ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO M [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO.
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145.903,69 |
0,00 |
316,07 |
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EMPENHO: 19070005 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
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2.951,23 |
2.951,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070003 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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5.681,43 |
5.681,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070004 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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FUNDEB
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.377,70 |
3.377,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
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316,07 |
0,00 |
316,07 |
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EMPENHO: 19070002 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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35.650,71 |
35.650,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2024
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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FME
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO A SENHORA MARIA DE LOURDES PESSOA MAGALHAES QUEIROZ, DE R [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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291,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
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379,34 |
0,00 |
379,34 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
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213,49 |
0,00 |
213,49 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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3.785,59 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FME
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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16.182,70 |
0,00 |
9.322,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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37.675,77 |
9.693,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.660,20 |
11.966,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
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13.276,00 |
13.276,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
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9.693,30 |
9.693,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
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11.966,96 |
11.966,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
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9.322,00 |
0,00 |
9.322,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
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9.510,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
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20.550,00 |
20.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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225,99 |
13.276,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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6.548,94 |
0,00 |
289,00 |
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EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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59,40 |
0,00 |
2.513,50 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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575,40 |
0,00 |
5.566,12 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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279,34 |
0,00 |
0,00 |
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