Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010018 - DATA: 09/01/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕEM OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE.
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40,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010019 - DATA: 09/01/2024
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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210,60 |
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EMPENHO: 09010020 - DATA: 09/01/2024
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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1.464,30 |
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EMPENHO: 09010021 - DATA: 09/01/2024
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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207,44 |
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0,00 |
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EMPENHO: 09010022 - DATA: 09/01/2024
E.L. DOMINGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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4.576,54 |
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0,00 |
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EMPENHO: 09010023 - DATA: 09/01/2024
E.L. DOMINGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO HOSPITAL MUNICIÁL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ,DO MUNIC [...]
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3.363,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010024 - DATA: 09/01/2024
E.L. DOMINGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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3.809,07 |
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EMPENHO: 09010025 - DATA: 09/01/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÊCE, DURANTE [...]
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40,99 |
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EMPENHO: 09010026 - DATA: 09/01/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERER [...]
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475,54 |
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0,00 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 09/01/2024
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PAGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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251,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010028 - DATA: 09/01/2024
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PAGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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226,80 |
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EMPENHO: 09010029 - DATA: 09/01/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÊCE, DURANTE [...]
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40,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010030 - DATA: 09/01/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS E OU PERTENCENTES AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIA E EPIDEMIAS [...]
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158,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010031 - DATA: 09/01/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ERERÊCE, DURANTE O PERIODO DE 2023.
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40,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2024
CHARLENE ALVES PAIVA.
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FME
CONCEDER A SRª. CHARLENE ALVES PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA DE UM FÓRUM CECOM/CREDE 11: DIALOGANDO SPBRE O DOCUMENTO ORIENTADOR PARA ESCOL [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2024
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
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FUNDEB
CONCEDER A SRª. CRISTIANA PESSOA MAGALHAES, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA DE UM FÓRUM CECOM/CREDE 11: DIALOGANDO SPBRE O DOCUMENTO ORIENTADOR PARA [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2024
LUIS JOSE ROMÃO PAIVA
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FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE INFANTIL ANA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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741,00 |
741,00 |
741,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2024
I.D.S. SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DAS DIVER [...]
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20.899,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2024
J.L.COSTA ESTEVAM
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DAS DIVER [...]
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58.660,45 |
741,00 |
741,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O INSS COM A BENEFICIÁRIA (ANTONIA MARIA AQUINO PESSOA PARA [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA O TRE, PARA CIDADE DE JAGUARIBE/C [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, PARA CIDADE DE FORTA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LUIZA JÉSSICA MAGALHÃES [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, PARA O DETRAN NA CID [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O INSS COM O BENEFICIÁRIO (EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA) PARA CID [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O INSS COM O BENEFICIÁRIO (FRANCISCO RAFAEL CAETANO DE SOUZA) [...]
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, PARA A SECRETARIA DA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PERICIA MÉDICA COM A BENEFICIÁRIA (SONIA MARIA GOMES), PARA CIDA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010013 - DATA: 08/01/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. ISMAEL ALMEIDA CHAVES ,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, PARA O CENTRO DE EVEN [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA,O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PERICIA MÉDICA COM O BENEFICIÁRIO (MARIA DOLORES ARRUDA) PARA [...]
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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