Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060098 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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186,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060096 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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434,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060090 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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186,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060089 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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434,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060078 - DATA: 03/06/2024
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PERTEN [...]
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9.959,59 |
9.959,59 |
9.959,59 |
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EMPENHO: 03060077 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
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48.000,00 |
33.889,03 |
33.889,03 |
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EMPENHO: 03060071 - DATA: 03/06/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MU [...]
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1.500,00 |
1.321,77 |
1.321,77 |
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EMPENHO: 03060070 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
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2.000,00 |
1.635,27 |
1.635,27 |
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EMPENHO: 03060059 - DATA: 03/06/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ETIO PMG 7529 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
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99,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060058 - DATA: 03/06/2024
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03060048 - DATA: 03/06/2024
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
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10.968,82 |
10.968,82 |
10.968,82 |
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EMPENHO: 03060040 - DATA: 03/06/2024
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
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3.018,00 |
3.018,00 |
3.018,00 |
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EMPENHO: 03060036 - DATA: 03/06/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ETIO PMG7529 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETA [...]
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99,00 |
99,00 |
99,00 |
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EMPENHO: 03060035 - DATA: 03/06/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO MOBI POW0716 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETA [...]
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132,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060034 - DATA: 03/06/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO KWID SBB1C90 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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EMPENHO: 03060026 - DATA: 03/06/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 20 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM OS SEGUINTES BENEFICIARIOS A [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 03060079 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
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20.000,00 |
17.696,00 |
17.696,00 |
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EMPENHO: 03060062 - DATA: 03/06/2024
GERLANIA SOARES LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060061 - DATA: 03/06/2024
GERLANIA SOARES LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, JUNTO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIC [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 03060033 - DATA: 03/06/2024
GERLANIA SOARES LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060078 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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62,04 |
9.959,59 |
9.959,59 |
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EMPENHO: 31050003 - DATA: 31/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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155,88 |
155,88 |
155,88 |
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EMPENHO: 31050021 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FME
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
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5.000,00 |
4.781,55 |
4.781,55 |
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EMPENHO: 31050019 - DATA: 31/05/2024
MARIA CLARA MORAIS DE LIMA
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FME
DESPESAS COM PREMIAÇÃO SOBRE O 1.º PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO 2024, NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO PRINCIAPL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31050010 - DATA: 31/05/2024
POSTO SAGA EIRELI
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FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
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24.947,94 |
24.947,94 |
24.947,94 |
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EMPENHO: 31050005 - DATA: 31/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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6.492,00 |
6.492,00 |
6.492,00 |
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EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2024
S E M A C E
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FME
DESEPESAS CIOM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI).
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797,75 |
797,75 |
797,75 |
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EMPENHO: 31050008 - DATA: 31/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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496,32 |
22.486,21 |
22.486,21 |
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EMPENHO: 31050020 - DATA: 31/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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300.000,00 |
274.338,59 |
274.338,59 |
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EMPENHO: 31050013 - DATA: 31/05/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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FUNDEB
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
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148,00 |
148,00 |
148,00 |
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