Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060006
ANTONIO FREIRE BESSA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONCEDER AO SR. ANTONIO FREIRE BESSA, O BENEFICIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.1333, BEM COMO PALESTRAS ESPECIALIZADAS NA NOVA LE [...]
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450,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060006
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1043
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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9.998,57 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060007
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1044
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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4.899,48 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060008
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1045
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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3.173,16 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060009
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 547
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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2.268,82 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060010
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 548
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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2.541,80 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060003
J N PESSOA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 1037
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
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4.435,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060004
J N PESSOA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 1039
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
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4.336,72 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060005
J N PESSOA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 1040
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
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6.099,57 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060011
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1041
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA.
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2.367,80 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 06060008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 5814
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
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40.422,94 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 06060009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 5815
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
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11.668,45 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 06060010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 5816
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
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15.063,43 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 31050004
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1042
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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10.524,38 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 31050010
POSTO SAGA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 126
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
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24.947,94 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 24050002
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 527
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTO SHOW NOITE LITERARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SE [...]
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800,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 17050003
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 578
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
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11.038,30 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 14050006
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 10798
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ- [...]
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540,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 14050005
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 10797
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ- [...]
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5.990,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10050005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3215
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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174,05 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03050009
POSTO SAGA EIRELI
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
Nota Fiscal: 123
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
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6.277,59 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050168
POSTO SAGA EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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54.072,64 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050175
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 579
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
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5.108,30 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050171
POSTO SAGA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 128
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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9.746,91 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050172
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 575
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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23.544,34 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050173
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 576
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
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23.330,49 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050174
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 577
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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5.186,75 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050169
POSTO SAGA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 125
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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9.707,68 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050176
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 580
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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6.589,72 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 07060012
JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO SOBRE O 1ª PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO 2024, NA CATEGORIA FUTSAL MASTER MASCULINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
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200,00 |
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