Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080071
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 682
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OSO-92 [...]
|
720,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080063
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 204
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSD 719 [...]
|
145,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080062
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 205
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
|
225,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080061
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 206
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SBS 8F2 [...]
|
145,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080060
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 207
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCM 278 [...]
|
100,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080059
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 208
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CITROEN/JUMPER M35LH PLACA P [...]
|
70,00 |
|
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 24070013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 233
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO KWID SBB1C90 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
|
66,00 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 11090002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA FRANCISCA DAS CHAGAS ALBUQUERQUE PARAO INSS, [...]
|
80,00 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 11090001
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 611
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
14.643,88 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 10090002
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 206
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
18.068,27 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090002
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1129
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
4.029,52 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090011
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
Nota Fiscal: 0160
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
|
8.146,67 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 04090004
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1128
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
3.223,28 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 04090002
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1127
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
3.263,70 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 03090003
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 47
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 03090006
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 44
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DO ULTRA-AMIGO, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
119,00 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090003
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1130
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DO SÃO JO [...]
|
4.118,45 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080052
POSTO SAGA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 0157
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
80.751,57 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080079
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 0614
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
|
7.962,31 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080051
POSTO SAGA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0158
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
9.344,85 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080080
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0610
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
35.211,44 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080077
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 0162
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
26.491,97 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080076
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 161
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
8.830,61 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080072
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 138
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
|
1.320,00 |
|
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080073
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 552
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INSINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCI [...]
|
1.080,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090011
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O SR. ANTONIO MARCOS DA SILVA PARA O DETRAN, NA CIDADE DE MO [...]
|
30,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090001
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
31.129,33 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 06090012
ANTÔNIO EVANALDO PESSOA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 1398661
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CRECHE, JUNTO [...]
|
2.400,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 03090005
J N PESSOA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 1124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTIRA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
389,31 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 03090004
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1125
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
814,03 |
|
