Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060023
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 5988
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
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3.550,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060021
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 5986
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
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3.300,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060002
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO COM GESTORES MUNICIPAIS NA SEDE DO SEBRAE EM LIMOEIRO DO NORTE/CE, [...]
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80,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060001
LUANA BENTO DA COSTA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA. LUANA BENTO DA COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR, O BENEFICIO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR [...]
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60,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060002
FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SR. FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR, O BENEFICIO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA [...]
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60,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO A SR.º LUANA BENTO DA COSTA, A UNIDADE DE ACOLHIMENTO [...]
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120,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060004
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LIDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SEDE D [...]
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80,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060003
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 24062024
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
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99.282,89 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 21060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9640
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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619,20 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 21060007
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9641
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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937,20 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 21060008
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9642
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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937,20 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 21060009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9643
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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1.033,20 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 19060004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9616
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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974,10 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3249
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 3J25, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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1.714,90 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3250
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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1.516,72 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 3245
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA PNZ - 8980, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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242,85 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 3247
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OSO - 9294, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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146,34 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 13060006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 3246
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PNZ - 5680, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.178,61 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 06060004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.915,58 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 06060006
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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8.136,47 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 06060007
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1125
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.319,45 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 06060005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1123
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.111,69 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 21060003
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE, 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGA [...]
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120,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 21060004
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA DENILCE LUIZA DE ARAUJO , 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGAS [...]
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120,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 21060005
NERY GERDANIA COSTA SILVA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA NERY GERDANIA COSTA SILVA, 3 (TRES) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA EQUIPE INTERDINCIPLINAR DO CREAS E CENTRO P [...]
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180,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
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99,64 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 20060011
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO HAYANE PAIVA ACOMPANHANTE DE MENOR PARA PERICIA [...]
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60,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 20060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONT [...]
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300,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 20060008
EMANUELLE GOMES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
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150,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 20060009
ANTONIO DOMINGOS ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGOS ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
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80,00 |
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