Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 22070001
03.616.243/0001-47
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
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3.300,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 02050140
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
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1.500,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04040001
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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43,98 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03070008
46.796.441/0001-42
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRUDENCIO PESSOA DE QUEIROZ NA VILA SÃO JOÃ [...]
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1.107,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 02050142
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
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1.500,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 02050127
41.894.038/0001-32
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
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1.100,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 02050141
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
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1.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020120
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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1.589,52 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020117
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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635,40 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020135
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
6.176,97 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020116
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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1.670,22 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020131
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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9.775,43 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020126
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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12.859,94 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020114
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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13.669,73 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070131
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
55.928,58 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070131
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
12.537,11 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020124
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
4.607,61 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01020128
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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2.815,63 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
22.912,35 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
4.756,05 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
722,83 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
7.259,48 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070004
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
3.377,70 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070005
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
2.951,23 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070003
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
5.681,43 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 02010207
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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8.287,09 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 01040080
12.465.068/0001-25
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
28.236,86 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 16070016
12.465.068/0001-25
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
8.053,65 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 03060073
12.465.068/0001-25
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
13.929,36 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 01040077
12.465.068/0001-25
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
17.999,90 |
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