| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
02010114
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.728,82 |
|
| 07/02/2024 |
02010113
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
4.993,16 |
|
| 07/02/2024 |
02010112
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.322,40 |
|
| 07/02/2024 |
02010111
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
PAGO |
111,47 |
|
| 07/02/2024 |
02010092
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
PAGO |
81,83 |
|
| 07/02/2024 |
02010091
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
77,22 |
|
| 07/02/2024 |
02010090
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
54,71 |
|
| 07/02/2024 |
02010089
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
41,05 |
|
| 07/02/2024 |
02010088
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESP [...]
|
PAGO |
704,27 |
|
| 07/02/2024 |
02010085
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
411,79 |
|
| 07/02/2024 |
02010084
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
800,62 |
|
| 07/02/2024 |
02010083
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
828,36 |
|
| 07/02/2024 |
02010082
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
556,95 |
|
| 07/02/2024 |
02010081
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
317,78 |
|
| 07/02/2024 |
02010080
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
407,30 |
|
| 07/02/2024 |
02010073
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E [...]
|
PAGO |
539,47 |
|
| 07/02/2024 |
02010072
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
99,73 |
|
| 07/02/2024 |
02010071
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, [...]
|
PAGO |
136,03 |
|
| 07/02/2024 |
02010070
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
92,09 |
|
| 07/02/2024 |
02010069
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
117,76 |
|
| 07/02/2024 |
02010068
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
439,40 |
|
| 07/02/2024 |
02010066
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.068,04 |
|
| 07/02/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
PAGO |
487,55 |
|
| 07/02/2024 |
01020001
CHARLENE ALVES PAIVA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CHARLENE ALVES PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2024 |
30010006
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 06/02/2024 |
25010004
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLARES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, BEM COMO AOS PROFESSORES E/OU COORDENADORES,PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGI [...]
|
LIQUIDADO |
64.710,35 |
|
| 06/02/2024 |
06020017
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO A SR. JOSÉ CLÁUDIO CHAVES PARA O INSS, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020017
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO A SR. JOSÉ CLÁUDIO CHAVES PARA O INSS, NA C [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020016
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELET [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020015
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS.
|
EMPENHADO |
3.667,37 |
|
| 06/02/2024 |
06020014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA [...]
|
EMPENHADO |
166,79 |
|
| 06/02/2024 |
06020013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA [...]
|
EMPENHADO |
106,06 |
|
| 06/02/2024 |
06020011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.313,01 |
|
| 06/02/2024 |
06020010
CPC CERTIFICADORA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 COM TOKEN DE 03 ANOS PESSOA FISICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE (JACINTA PESS [...]
|
EMPENHADO |
215,90 |
|
| 06/02/2024 |
06020009
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS A SEREM LEALIZADAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/STRADA FREEDOM 13CD, DE PLACA RPE2E96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
143,74 |
|
| 06/02/2024 |
06020009
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS A SEREM LEALIZADAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/STRADA FREEDOM 13CD, DE PLACA RPE2E96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
143,74 |
|
| 06/02/2024 |
06020009
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS A SEREM LEALIZADAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/STRADA FREEDOM 13CD, DE PLACA RPE2E96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
143,74 |
|
| 06/02/2024 |
06020008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
1.892,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
1.096,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020005
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
5.358,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020004
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
12.332,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
16.924,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
16.824,00 |
|
| 06/02/2024 |
05020003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
243,03 |
|
| 06/02/2024 |
05020002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
6.498,05 |
|
| 06/02/2024 |
02020003
CHARLENE ALVES PAIVA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CHARLENE ALVES PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1.[ REUNIÃO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 , QUE ACONTECERA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/02/2024 |
02020002
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ENCONTRO DA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO D [...]
|
PAGO |
582,00 |
|
| 06/02/2024 |
02020002
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ENCONTRO DA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
582,00 |
|
| 06/02/2024 |
02020001
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA EVENTOS DE PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
164.083,25 |
|
| 06/02/2024 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SAUDE QUALIFAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
7.128,40 |
|
| 06/02/2024 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010183
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
16.614,40 |
|
| 06/02/2024 |
02010109
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECAILIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
4.660,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010108
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECAILIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.330,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010107
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECAILIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
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LIQUIDADO |
2.912,50 |
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