| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
09020003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DE PLACA VW26280 PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ES [...]
|
PAGO |
85,15 |
|
| 11/03/2024 |
08020006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO TRATO MASSEY DE PLACA MF5710, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
417,34 |
|
| 11/03/2024 |
08020005
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA. NF 937
|
PAGO |
3.551,70 |
|
| 11/03/2024 |
08020004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA [...]
|
PAGO |
476,28 |
|
| 11/03/2024 |
08020003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA [...]
|
PAGO |
356,27 |
|
| 11/03/2024 |
05030012
CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/03/2024 |
05030011
CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 11/03/2024 |
05030010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.977,30 |
|
| 11/03/2024 |
05030009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
05030008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 11/03/2024 |
05030004
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SET [...]
|
PAGO |
1.037,60 |
|
| 11/03/2024 |
05030003
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
6.681,68 |
|
| 11/03/2024 |
05030002
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
PAGO |
5.318,26 |
|
| 11/03/2024 |
05030001
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
PAGO |
8.597,36 |
|
| 11/03/2024 |
05020012
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ENCHEDEIRA 130, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE EST [...]
|
PAGO |
213,34 |
|
| 11/03/2024 |
04030013
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
PAGO |
16.823,31 |
|
| 11/03/2024 |
04030002
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº949
|
PAGO |
969,02 |
|
| 11/03/2024 |
04030001
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº948
|
PAGO |
191,62 |
|
| 11/03/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
168,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010184
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010175
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
38.365,38 |
|
| 11/03/2024 |
02010165
L.M PAIVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº996
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010147
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5261
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010144
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº12
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010143
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº42
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010142
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENV [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010141
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 44
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010140
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ERERÉ- [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010139
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010138
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº30.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010137
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 27
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010136
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010134
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº357
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010128
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº191
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010128
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010120
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 11/03/2024 |
02010119
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9833
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 11/03/2024 |
02010115
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 11/03/2024 |
02010114
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 11/03/2024 |
02010111
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
226,23 |
|
| 11/03/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
145,39 |
|
| 11/03/2024 |
01030009
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
6.875,51 |
|
| 11/03/2024 |
01030009
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,51 |
|
| 11/03/2024 |
01030008
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 11/03/2024 |
01030007
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 11/03/2024 |
01030004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 11/03/2024 |
01030003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
26,00 |
|
| 11/03/2024 |
01030002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 11/03/2024 |
01030001
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 11/03/2024 |
01020127
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
PAGO |
41,31 |
|
| 11/03/2024 |
01020127
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
LIQUIDADO |
41,31 |
|
| 11/03/2024 |
01020106
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
