| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
19070003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.681,43 |
|
| 19/07/2024 |
19070003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.681,43 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.259,48 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
722,83 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.756,05 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.912,35 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35.650,71 |
|
| 19/07/2024 |
19070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
EMPENHADO |
316,07 |
|
| 18/07/2024 |
18070004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
291,65 |
|
| 18/07/2024 |
18070003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
EMPENHADO |
379,34 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
EMPENHADO |
213,49 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO A SENHORA MARIA DE LOURDES PESSOA MAGALHAES QUEIROZ, DE R [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27, HWT5726,PERTENCENTE Á FROTA O [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
| 18/07/2024 |
11060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
10060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
08070001
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1082
|
PAGO |
3.407,70 |
|
| 18/07/2024 |
06060019
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 9294, OSD 7194,PERTENCENTE Á FROTA [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060065
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRE [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060064
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060063
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYI 7678,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060045
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060044
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ- [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060043
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 003
|
PAGO |
390,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
13.276,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
9.693,30 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.660,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
11.966,96 |
|
| 17/07/2024 |
17070004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
9.322,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
9.510,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
20.550,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
10070008
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
14.265,38 |
|
| 17/07/2024 |
05070002
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
23.106,15 |
|
| 17/07/2024 |
03060036
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ETIO PMG7529 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
5.197,60 |
|
| 17/07/2024 |
01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
8.991,68 |
|
| 17/07/2024 |
01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
81,55 |
|
| 17/07/2024 |
01020133
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
383,52 |
|
| 17/07/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
2.279,45 |
|
| 17/07/2024 |
01020124
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
22.218,84 |
|
| 17/07/2024 |
01020118
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
182,95 |
|
| 17/07/2024 |
01020116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
310,27 |
|
| 16/07/2024 |
16070001
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
8.111,50 |
|
| 16/07/2024 |
15070004
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTEC [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 15/07/2024 |
28060044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/07/2024 |
21060010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070008
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
4.210,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070007
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
4.210,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
991,95 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070004
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE AC [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
BRUNO JEFERSON DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. BRUNO JEFFERSON DE AQUINO, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTECER [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
BRUNO JEFERSON DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. BRUNO JEFFERSON DE AQUINO, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTECER [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/07/2024 |
12060004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 GOL PLACA OCL 9598,PERTENCENTE Á FROTA OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
