| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
28020022
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 38302
|
PAGO |
345,00 |
|
| 12/03/2024 |
28020008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
|
LIQUIDADO |
9.077,09 |
|
| 12/03/2024 |
27020009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - HYI7678, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,01 |
|
| 12/03/2024 |
27020008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3009
|
PAGO |
131,76 |
|
| 12/03/2024 |
12030009
GERLANIA SOAREA LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030007
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS FILHO PARA UMA AVALIAÇÃO , [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030007
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS FILHO PARA UMA AVALIAÇÃO , [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030006
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 12/03/2024 |
12030006
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 12/03/2024 |
12030005
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 12/03/2024 |
12030005
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 12/03/2024 |
12030004
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LICENÇA AMBIETAL PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA) CONFORME MAPP 5043 SOP, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,04 |
|
| 12/03/2024 |
12030004
S E M A C E
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LICENÇA AMBIETAL PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES ZONA RURAL E URBANA) CONFORME MAPP 5043 SOP, DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
1.078,04 |
|
| 12/03/2024 |
12030003
J N PESSOA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE [...]
|
EMPENHADO |
277,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030002
J N PESSOA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
97,40 |
|
| 12/03/2024 |
12030001
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
1.506,26 |
|
| 12/03/2024 |
11030005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.863,95 |
|
| 12/03/2024 |
11030004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.784,90 |
|
| 12/03/2024 |
11030003
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.207,68 |
|
| 12/03/2024 |
11030002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.197,41 |
|
| 12/03/2024 |
08030007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 5554
|
PAGO |
7.040,06 |
|
| 12/03/2024 |
08030004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 5551
|
PAGO |
3.359,30 |
|
| 12/03/2024 |
08030002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5549
|
PAGO |
10.551,33 |
|
| 12/03/2024 |
07020008
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
23.370,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030002
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 886
|
PAGO |
9.923,16 |
|
| 12/03/2024 |
06030002
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
9.923,16 |
|
| 12/03/2024 |
05030010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
17.977,30 |
|
| 12/03/2024 |
05030009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
04030005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº
|
PAGO |
449,94 |
|
| 12/03/2024 |
04030004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 3027
|
PAGO |
59,96 |
|
| 12/03/2024 |
01020107
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 8319
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020107
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.129,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020106
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 160
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020090
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 2203
|
PAGO |
12.397,50 |
|
| 12/03/2024 |
01020072
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 942
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020071
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 941
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020010
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 955
|
PAGO |
7.055,73 |
|
| 11/03/2024 |
29020009
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 956
|
PAGO |
9.984,52 |
|
| 11/03/2024 |
29020008
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 957
|
PAGO |
11.006,32 |
|
| 11/03/2024 |
28020007
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 938
|
PAGO |
1.117,68 |
|
| 11/03/2024 |
28020001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 945
|
PAGO |
712,47 |
|
| 11/03/2024 |
23020007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 111
|
PAGO |
33,00 |
|
| 11/03/2024 |
23020003
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 940
|
PAGO |
7.594,71 |
|
| 11/03/2024 |
23020002
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 939
|
PAGO |
6.031,14 |
|
| 11/03/2024 |
20020005
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 943
|
PAGO |
5.065,36 |
|
| 11/03/2024 |
20020003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 944
|
PAGO |
13.492,55 |
|
| 11/03/2024 |
16020002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº113
|
PAGO |
33,00 |
|
| 11/03/2024 |
15020009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACA PNZ8980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
72,05 |
|
| 11/03/2024 |
15020008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 2999
|
PAGO |
1.620,95 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA O INSS, NA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA O INSS, NA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.863,95 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.784,90 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.207,68 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.197,41 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR, REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE - 3.ª REUNIÃO ORID [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR, REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE - 3.ª REUNIÃO ORID [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR, REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE - 3.ª REUNIÃO ORID [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
09020007
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 2465
|
PAGO |
3.948,00 |
|
