| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
02010161
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, JUNTO AO MINSTÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,58 |
|
| 23/02/2024 |
02010161
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, JUNTO AO MINSTÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,58 |
|
| 23/02/2024 |
02010160
BRUNO FERNANDES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO REFERENTE AJUDA DE CUSTO E MORADIA, PARA O PROSSIONAL BRUNO FERNANDES DE SOUSA, REFERENTE AO (PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.º 463 DURANTE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010160
BRUNO FERNANDES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO REFERENTE AJUDA DE CUSTO E MORADIA, PARA O PROSSIONAL BRUNO FERNANDES DE SOUSA, REFERENTE AO (PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.º 463 DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010159
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM ANEXOS. [...]
|
PAGO |
4.832,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010159
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM ANEXOS.
|
LIQUIDADO |
4.832,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020010
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020008
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020007
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020002
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NO EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANÇA EMANUEL FREIRE DA SILVA, SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
5.390,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
PAGO |
96,64 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
LIQUIDADO |
96,64 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 22/02/2024 |
21020001
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES SIMPLES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020001
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES SIMPLES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020001
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIOCIONADO VEICULAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULOS (MOBI POW0716), PERTECENTES A SECRETARIA DE DESE [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020001
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIOCIONADO VEICULAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULOS (MOBI POW0716), PERTECENTES A SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 22/02/2024 |
11010006
H PNEUS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE E ECONOMICO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/02/2024 |
11010006
H PNEUS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE E ECONOMICO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.590,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020010
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020008
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020007
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.806,01 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.104,82 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.529,61 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.963,27 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.756,52 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.982,73 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.104,82 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.529,61 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.963,27 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.756,52 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.982,73 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.125,48 |
|
| 21/02/2024 |
21020005
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
EMPENHADO |
2.115,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020004
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
EMPENHADO |
14.459,08 |
|
| 21/02/2024 |
21020003
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A AATENDER AS ENCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.357,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
23.397,03 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES SIMPLES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 21/02/2024 |
20020001
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS, PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA RE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
19020007
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO A SRA. LUZIA JESSICA XAVIER PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 21/02/2024 |
07020005
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
|
LIQUIDADO |
51.483,06 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.065,36 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.895,34 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13.492,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
ANTONIO DOMINGO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SR. ANTONIO DOMINGO ALVES , CHEFE DE GADO GABINETE DA PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ON [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
ANTONIO DOMINGO ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SR. ANTONIO DOMINGO ALVES , CHEFE DE GADO GABINETE DA PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ON [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 20/02/2024 |
20020001
EMANUELLE GOMES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS, PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA RE [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 20/02/2024 |
15020001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
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PAGO |
5.556,58 |
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