| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
5.197,60 |
|
| 16/07/2024 |
28060046
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3802
|
PAGO |
2.096,00 |
|
| 16/07/2024 |
28060046
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO USO PELA FROTA DO HOSPITAL NOGUEIRA DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ERERE/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.096,00 |
|
| 16/07/2024 |
28060044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 16/07/2024 |
28060043
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULOKWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
64,24 |
|
| 16/07/2024 |
28060029
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3279
|
PAGO |
2.272,95 |
|
| 16/07/2024 |
27060009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3572
|
PAGO |
2.327,62 |
|
| 16/07/2024 |
27060008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3274
|
PAGO |
1.167,95 |
|
| 16/07/2024 |
21060010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
PAGO |
33,00 |
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| 16/07/2024 |
20060020
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO JUMPER PNZ 8980, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
907,16 |
|
| 16/07/2024 |
20060015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 16/07/2024 |
20060014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3273
|
PAGO |
5.456,78 |
|
| 16/07/2024 |
18060004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3267
|
PAGO |
359,49 |
|
| 16/07/2024 |
18060001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3270
|
PAGO |
1.554,04 |
|
| 16/07/2024 |
17060011
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº222
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 16/07/2024 |
17060010
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº552
|
PAGO |
1.933,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.053,65 |
|
| 16/07/2024 |
16070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
8.053,65 |
|
| 16/07/2024 |
16070015
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA PLACA P [...]
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070014
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA CASA DE APOIO (CAPITAL), JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
997,98 |
|
| 16/07/2024 |
16070013
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE Q [...]
|
EMPENHADO |
2.990,30 |
|
| 16/07/2024 |
16070012
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.460,56 |
|
| 16/07/2024 |
16070011
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.501,12 |
|
| 16/07/2024 |
16070010
FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EAGRIC [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
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| 16/07/2024 |
16070009
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RUAL. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
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| 16/07/2024 |
16070008
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
230,00 |
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| 16/07/2024 |
16070007
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070006
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070005
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070004
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONO [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070003
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070002
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
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| 16/07/2024 |
16070001
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
8.111,50 |
|
| 16/07/2024 |
15070005
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTE [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070004
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTEC [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070004
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTEC [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070003
TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE AC [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070002
BRUNO JEFERSON DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. BRUNO JEFFERSON DE AQUINO, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 16/07/2024 |
14060002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27, HWT5726,PERTENCENTE Á FROTA O [...]
|
LIQUIDADO |
296,00 |
|
| 16/07/2024 |
12070005
SEVEN TECH EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS, DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO CORRETIVA, PR [...]
|
LIQUIDADO |
55.284,89 |
|
| 16/07/2024 |
12060004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 GOL PLACA OCL 9598,PERTENCENTE Á FROTA OFIC [...]
|
PAGO |
66,00 |
|
| 16/07/2024 |
11060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 16/07/2024 |
10070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTO PMV6453, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
PAGO |
333,41 |
|
| 16/07/2024 |
10060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 16/07/2024 |
08070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3281
|
PAGO |
801,91 |
|
| 16/07/2024 |
07060038
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3801
|
PAGO |
8.688,00 |
|
| 16/07/2024 |
07060038
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE OKACAS, POU7396, POU5676, PMW9461 EPOZ095 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.688,00 |
|
| 16/07/2024 |
07060036
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 E GOL PLACA OCL9598, PERTENCENTE Á FROTA O [...]
|
PAGO |
66,00 |
|
| 16/07/2024 |
06060019
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 9294, OSD 7194,PERTENCENTE Á FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
296,00 |
|
| 16/07/2024 |
05070008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº197
|
PAGO |
627,00 |
|
| 16/07/2024 |
05070007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº218
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 16/07/2024 |
05070006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº195
|
PAGO |
312,00 |
|
| 16/07/2024 |
05070005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº196
|
PAGO |
86,00 |
|
| 16/07/2024 |
05070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3282
|
PAGO |
1.773,87 |
|
| 16/07/2024 |
04070012
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1088
|
PAGO |
5.111,45 |
|
| 16/07/2024 |
04070011
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1087
|
PAGO |
11.773,32 |
|
| 16/07/2024 |
04070010
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1086
|
PAGO |
14.874,34 |
|
| 16/07/2024 |
04070005
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
|
PAGO |
1.426,50 |
|
| 16/07/2024 |
04070004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº580
|
PAGO |
2.654,82 |
|
| 16/07/2024 |
04070003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.593,92 |
|
