| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
03070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3280
|
PAGO |
283,91 |
|
| 16/07/2024 |
03060073
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
13.929,36 |
|
| 16/07/2024 |
03060072
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
6.525,58 |
|
| 16/07/2024 |
03060069
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº18216
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060069
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060068
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº18214
|
PAGO |
1.411,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060068
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.411,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060067
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº18213
|
PAGO |
920,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060067
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060065
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060064
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060063
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYI 7678,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060062
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060061
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, JUNTO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 16/07/2024 |
02050207
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº18215
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 16/07/2024 |
02050207
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 16/07/2024 |
02050123
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº787
|
PAGO |
4.313,25 |
|
| 16/07/2024 |
02050121
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº789
|
PAGO |
4.911,76 |
|
| 16/07/2024 |
02050120
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW GOL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 790
|
PAGO |
3.056,91 |
|
| 16/07/2024 |
01070012
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº196
|
PAGO |
25.208,36 |
|
| 16/07/2024 |
01070011
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº197
|
PAGO |
9.623,03 |
|
| 16/07/2024 |
01070009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3272
|
PAGO |
533,00 |
|
| 16/07/2024 |
01070008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3271
|
PAGO |
247,66 |
|
| 16/07/2024 |
01070007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3276
|
PAGO |
739,18 |
|
| 16/07/2024 |
01070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3275
|
PAGO |
527,78 |
|
| 16/07/2024 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
28.236,86 |
|
| 16/07/2024 |
01040079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
2.557,03 |
|
| 16/07/2024 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
17.999,90 |
|
| 15/07/2024 |
28060044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/07/2024 |
25060003
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1303
|
PAGO |
6.268,25 |
|
| 15/07/2024 |
21060010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/07/2024 |
20060021
ANTONIO GELANDIO GOMES DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº672
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 15/07/2024 |
20060021
ANTONIO GELANDIO GOMES DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSLADO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 15/07/2024 |
20060015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/07/2024 |
20060013
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº952
|
PAGO |
7.056,08 |
|
| 15/07/2024 |
20060012
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº953
|
PAGO |
3.005,62 |
|
| 15/07/2024 |
15070024
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUERIA DE QUEIROZ, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
8.066,32 |
|
| 15/07/2024 |
15070023
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO (CAPITAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
5.678,59 |
|
| 15/07/2024 |
15070022
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PARECIVEIS E NÃO PERECIVEIS ), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
5.833,25 |
|
| 15/07/2024 |
15070021
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PARECIVEIS E NÃO PERECIVEIS ), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO -CAPITAL, JUNTO A SCRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
7.169,25 |
|
| 15/07/2024 |
15070020
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PARECIVEIS E NÃO PERECIVEIS ), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUERIA DE QUEIROZ, [...]
|
EMPENHADO |
10.190,05 |
|
| 15/07/2024 |
15070019
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PARECIVEIS E NÃO PERECIVEIS ), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SCRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.854,03 |
|
| 15/07/2024 |
15070018
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
|
EMPENHADO |
4.647,37 |
|
| 15/07/2024 |
15070017
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070016
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070015
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA ESCOLA 04 DE JUNHO E ANEXOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070014
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070013
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070012
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070011
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070010
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070009
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070008
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
4.210,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070007
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
EMPENHADO |
4.210,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
991,95 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070004
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER AO SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE AC [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. TALITA APARECIDA NERY CAVALCANTE, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
