| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
28060005
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
|
PAGO |
9.975,09 |
|
| 10/07/2024 |
28060004
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
PAGO |
1.219,96 |
|
| 10/07/2024 |
28060003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1068
|
PAGO |
3.782,66 |
|
| 10/07/2024 |
28060002
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
PAGO |
3.401,57 |
|
| 10/07/2024 |
28060001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
PAGO |
705,51 |
|
| 10/07/2024 |
27060003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1072
|
PAGO |
6.293,00 |
|
| 10/07/2024 |
27060002
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1073
|
PAGO |
8.675,72 |
|
| 10/07/2024 |
27050005
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS EVENTOS, QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECREATRIA DE CULTUA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 10/07/2024 |
26060004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 10/07/2024 |
25060004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 10/07/2024 |
24060007
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº66
|
PAGO |
375,00 |
|
| 10/07/2024 |
21060009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE N.º 9463
|
PAGO |
1.033,20 |
|
| 10/07/2024 |
21060008
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9642
|
PAGO |
937,20 |
|
| 10/07/2024 |
21060007
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9641
|
PAGO |
937,20 |
|
| 10/07/2024 |
21060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9640
|
PAGO |
619,20 |
|
| 10/07/2024 |
21050022
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENCOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTÁVEL DE ERERE/CE NF 33
|
PAGO |
6.191,50 |
|
| 10/07/2024 |
21050021
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ERERE/CE NF 37
|
PAGO |
6.180,40 |
|
| 10/07/2024 |
21050020
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ERERE/CE NF 38
|
PAGO |
6.361,20 |
|
| 10/07/2024 |
21050019
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 34
|
PAGO |
4.785,90 |
|
| 10/07/2024 |
20060019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/07/2024 |
20060018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 10/07/2024 |
20060017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PMY 5270 VINC [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/07/2024 |
20060016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
20060001
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1063
|
PAGO |
6.332,92 |
|
| 10/07/2024 |
19060005
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.213,25 |
|
| 10/07/2024 |
19060004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9616
|
PAGO |
974,10 |
|
| 10/07/2024 |
17060007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
11.303,02 |
|
| 10/07/2024 |
17060005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3250
|
PAGO |
1.516,72 |
|
| 10/07/2024 |
17060004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3249
|
PAGO |
1.714,90 |
|
| 10/07/2024 |
17060002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3245
|
PAGO |
242,85 |
|
| 10/07/2024 |
17060001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3247
|
PAGO |
146,34 |
|
| 10/07/2024 |
17050008
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº35
|
PAGO |
2.766,50 |
|
| 10/07/2024 |
17050007
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ERERE/CE NF 36
|
PAGO |
2.616,70 |
|
| 10/07/2024 |
16050004
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE/CE NF 39
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 10/07/2024 |
13060010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ENCHEDEIRA PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR [...]
|
PAGO |
5.465,96 |
|
| 10/07/2024 |
13060006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3246
|
PAGO |
1.178,61 |
|
| 10/07/2024 |
13060005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3253
|
PAGO |
2.050,37 |
|
| 10/07/2024 |
11060008
55.057.738 LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070013
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERENCIA E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REMETER A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE OS RECUROS FEDERAIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PERTINENTES [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO PLACA SBS1B95, VIN [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PERTEN [...]
|
EMPENHADO |
2.051,10 |
|
| 10/07/2024 |
10070010
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O SRº RANUBIO LEITE DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070010
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O SRº RANUBIO LEITE DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070009
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070008
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
14.265,38 |
|
| 10/07/2024 |
10070007
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070007
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE J [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
EMPENHADO |
2.043,05 |
|
| 10/07/2024 |
10070005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 5876, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
EMPENHADO |
542,05 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 2A35, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
759,50 |
|
| 10/07/2024 |
10070003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO EXPERT SAWS164, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRAN [...]
|
EMPENHADO |
101,49 |
|
| 10/07/2024 |
10070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
EMPENHADO |
1.379,21 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTO PMV6453, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
EMPENHADO |
333,41 |
|
| 10/07/2024 |
07060035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº666
|
PAGO |
27.266,98 |
|
| 10/07/2024 |
07060035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
27.266,98 |
|
| 10/07/2024 |
07060034
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E FANTASIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ERERE - CE NF 669
|
PAGO |
753,00 |
|
| 10/07/2024 |
06060018
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº190
|
PAGO |
9.320,79 |
|
| 10/07/2024 |
05070010
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBSJ255 VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/07/2024 |
05070009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DA MOTONIVELADORA,VINCULADOS OU PERTENC [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070009
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
966,70 |
|
