| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
01070009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTO POH 5148, PERTECENTE A FROTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA [...]
|
LIQUIDADO |
533,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTO POH 1408, PERTECENTE A FROTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA [...]
|
LIQUIDADO |
247,66 |
|
| 12/07/2024 |
01070007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO JUMPER PLACA PNZ8980,, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
739,18 |
|
| 12/07/2024 |
01070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
527,78 |
|
| 12/07/2024 |
01030112
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
27.855,99 |
|
| 12/07/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
4.972,14 |
|
| 12/07/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
3.118,44 |
|
| 12/07/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
2.259,20 |
|
| 12/07/2024 |
01030109
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
7.907,20 |
|
| 12/07/2024 |
01020110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
17.879,19 |
|
| 12/07/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
8.472,00 |
|
| 11/07/2024 |
20060013
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
7.056,08 |
|
| 11/07/2024 |
20060012
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
3.005,62 |
|
| 11/07/2024 |
11070007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
37.692,75 |
|
| 11/07/2024 |
11070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
32.477,07 |
|
| 11/07/2024 |
11070005
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070004
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.675,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LEITE DA SILVA PARA O INSS, NA CI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LEITE DA SILVA PARA O INSS, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LEITE DA SILVA PARA O INSS, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070001
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070001
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 11/07/2024 |
08070001
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA.
|
LIQUIDADO |
3.407,70 |
|
| 11/07/2024 |
05070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPIN 2174, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.773,87 |
|
| 11/07/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
43,98 |
|
| 11/07/2024 |
03060058
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060056
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060055
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060029
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
127,92 |
|
| 11/07/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.590,00 |
|
| 11/07/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060045
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060042
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060041
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15450
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060040
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINC [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060039
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº184
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060038
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº183
|
PAGO |
190,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060037
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº182
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060035
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA MOPNTANA PLACA PM [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060034
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO PLAC [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060033
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT/EXPERT PL [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060032
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO HONDA NXR 160 BROS PLACA POG [...]
|
PAGO |
32,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060031
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA PLACA P [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060030
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
PAGO |
619,20 |
|
| 10/07/2024 |
28060019
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39244
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060018
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39225
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060017
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39226
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060016
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39277
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060015
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39228
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060014
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39229
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060013
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39230
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060012
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39231
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060011
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
PAGO |
6.768,41 |
|
| 10/07/2024 |
28060010
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
|
PAGO |
10.028,02 |
|
| 10/07/2024 |
28060009
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DE [...]
|
PAGO |
5.417,52 |
|
| 10/07/2024 |
28060008
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1075
|
PAGO |
7.217,69 |
|
| 10/07/2024 |
28060007
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1074
|
PAGO |
6.482,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060006
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1076
|
PAGO |
4.016,99 |
|
