| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
21060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
619,20 |
|
| 24/06/2024 |
19060004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
974,10 |
|
| 24/06/2024 |
17060005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.516,72 |
|
| 24/06/2024 |
17060004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 3J25, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,90 |
|
| 24/06/2024 |
17060002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA PNZ - 8980, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
242,85 |
|
| 24/06/2024 |
17060001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OSO - 9294, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
146,34 |
|
| 24/06/2024 |
13060006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PNZ - 5680, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.178,61 |
|
| 24/06/2024 |
06060007
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.319,45 |
|
| 24/06/2024 |
06060006
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.136,47 |
|
| 24/06/2024 |
06060005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.111,69 |
|
| 24/06/2024 |
06060004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.915,58 |
|
| 21/06/2024 |
21060010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
EMPENHADO |
1.033,20 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
EMPENHADO |
937,20 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
EMPENHADO |
937,20 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
|
EMPENHADO |
619,20 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
NERY GERDANIA COSTA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA NERY GERDANIA COSTA SILVA, 3 (TRES) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA EQUIPE INTERDINCIPLINAR DO CREAS E CENTRO P [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
NERY GERDANIA COSTA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA NERY GERDANIA COSTA SILVA, 3 (TRES) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA EQUIPE INTERDINCIPLINAR DO CREAS E CENTRO P [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA DENILCE LUIZA DE ARAUJO , 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGAS [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA DENILCE LUIZA DE ARAUJO , 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGAS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE, 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE, 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS NAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO BATISTA E TOMÉ VIAIRA, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.977,09 |
|
| 21/06/2024 |
20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
5.920,36 |
|
| 21/06/2024 |
20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.421,51 |
|
| 21/06/2024 |
20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
22.298,37 |
|
| 21/06/2024 |
18060005
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DAS MULHERES [...]
|
PAGO |
687,42 |
|
| 21/06/2024 |
10060005
CPC CERTIFICADORA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO ENGENHEIRO MUNIPAL (MAECE PESSOA DE OLIVEIRA), E ASSIM [...]
|
PAGO |
143,65 |
|
| 21/06/2024 |
01030013
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
129,11 |
|
| 21/06/2024 |
01030013
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
129,11 |
|
| 21/06/2024 |
01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
136,70 |
|
| 21/06/2024 |
01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
136,70 |
|
| 20/06/2024 |
20060019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PMY 5270 VINC [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.456,78 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
7.056,08 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
3.005,62 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO HAYANE PAIVA ACOMPANHANTE DE MENOR PARA PERICIA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO HAYANE PAIVA ACOMPANHANTE DE MENOR PARA PERICIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
ANTONIO DOMINGO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGO ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONTEC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
ANTONIO DOMINGO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGO ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
ANTONIO DOMINGOS ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGOS ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
ANTONIO DOMINGOS ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGOS ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.977,09 |
|
| 20/06/2024 |
20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.977,09 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.354,43 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.354,43 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
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LIQUIDADO |
5.920,36 |
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| 20/06/2024 |
20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
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EMPENHADO |
5.920,36 |
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