| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
21050005
J.L.COSTA ESTEVAM
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS QUE ACONTECERÁ NA VILA IPIRA [...]
|
EMPENHADO |
31.102,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
J.L.COSTA ESTEVAM
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DO EVENTO EM FAVOR DO DIAS DAS MÃES, CO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DO EVENTO DO CONCURSO LEITEIRO, COM O O [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
J.L.COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DO EVENTO DO CONCURSO LEITERO, COM O OB [...]
|
EMPENHADO |
10.164,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
J ERIVALDO & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
NA AQUISIÇÃO DE BISCICLETA DESTINADA A DOAÇÃO JUNTO AO MUNICIPES QUE PARTICIPARAO DO CICLOCESC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERE/CE.
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 21/05/2024 |
14050007
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº645
|
PAGO |
210,00 |
|
| 21/05/2024 |
03050008
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº33
|
PAGO |
894,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050125
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE: GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXAR [...]
|
LIQUIDADO |
12.199,40 |
|
| 21/05/2024 |
01040031
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040030
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040029
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
1.466,74 |
|
| 20/05/2024 |
20050006
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
718,84 |
|
| 20/05/2024 |
20050006
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
718,84 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERENCIA E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REMETER A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE OS RECUROS ESTADUAIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PERTINENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
J N PESSOA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE E [...]
|
EMPENHADO |
355,83 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
69,79 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
J N PESSOA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
|
EMPENHADO |
100,60 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
J N PESSOA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
|
EMPENHADO |
323,33 |
|
| 20/05/2024 |
17050001
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DO ANO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.379,51 |
|
| 20/05/2024 |
02050034
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2315
|
PAGO |
15.532,50 |
|
| 20/05/2024 |
02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
304,99 |
|
| 20/05/2024 |
02010162
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.412,43 |
|
| 20/05/2024 |
02010162
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,43 |
|
| 20/05/2024 |
01040073
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.482,29 |
|
| 20/05/2024 |
01040061
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº17820
|
PAGO |
920,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040060
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº17821
|
PAGO |
1.411,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040059
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº17822
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040058
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº17823
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 20/05/2024 |
01020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
13.923,08 |
|
| 17/05/2024 |
22040013
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº646
|
PAGO |
4.942,00 |
|
| 17/05/2024 |
22040013
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE TOPIC DE 16 LUGARES DESTINADO A VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.942,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050003
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
11.038,30 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE ALUSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.912,72 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DO ANO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.379,51 |
|
| 17/05/2024 |
16050001
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1
|
PAGO |
280,00 |
|
| 17/05/2024 |
16050001
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA PESADA PERTECENTES A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 17/05/2024 |
13050005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº34
|
PAGO |
90,00 |
|
| 17/05/2024 |
13050005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DO ULTRA-AMIGO, J [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 17/05/2024 |
06050013
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.261,70 |
|
| 17/05/2024 |
03050002
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA SEREM LEMBRANCINHAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
19.080,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE ALUSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.367,12 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA PESADA PERTECENTES A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 16/05/2024 |
14050007
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA ,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE DDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/05/2024 |
03050008
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA MARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
894,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040052
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.778,41 |
|
| 16/05/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
110,42 |
|
| 16/05/2024 |
01040076
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040075
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.961,08 |
|
| 16/05/2024 |
01040074
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.671,84 |
|
| 16/05/2024 |
01040072
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.482,64 |
|
| 16/05/2024 |
01040071
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.515,93 |
|
| 16/05/2024 |
01030144
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
106,35 |
|
| 16/05/2024 |
01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
491,21 |
|
| 15/05/2024 |
30040045
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº22152
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
30040044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº149
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
30040038
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº178
|
PAGO |
78,00 |
|
| 15/05/2024 |
29040002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº166
|
PAGO |
33,00 |
|
