| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
07050004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº504
|
PAGO |
541,00 |
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| 13/05/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
45,76 |
|
| 13/05/2024 |
03050001
PEDRO NAZARENO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E TERMONEBULIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JUNHO, ANEXO ESCO [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80,18 |
|
| 13/05/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 13/05/2024 |
01020127
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
LIQUIDADO |
82,14 |
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| 10/05/2024 |
30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
57.214,43 |
|
| 10/05/2024 |
30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
57.214,43 |
|
| 10/05/2024 |
30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
43.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
43.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
15.625,55 |
|
| 10/05/2024 |
30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
15.625,55 |
|
| 10/05/2024 |
30040033
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº183
|
PAGO |
25.117,91 |
|
| 10/05/2024 |
30040031
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº156
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040030
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040029
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCI 531 [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040027
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSD7194 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040019
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº147
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040018
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº144
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040017
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº143
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040016
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº142
|
PAGO |
145,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040015
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº141
|
PAGO |
290,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040014
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº140
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040013
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº139
|
PAGO |
380,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040010
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9467
|
PAGO |
268,80 |
|
| 10/05/2024 |
30040009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9466
|
PAGO |
1.021,20 |
|
| 10/05/2024 |
30040008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1699
|
PAGO |
8.797,19 |
|
| 10/05/2024 |
30040004
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1005
|
PAGO |
4.291,45 |
|
| 10/05/2024 |
30040001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº997
|
PAGO |
16.985,45 |
|
| 10/05/2024 |
29040003
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº643
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040003
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 10/05/2024 |
26040014
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº539
|
PAGO |
942,00 |
|
| 10/05/2024 |
26040013
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº213
|
PAGO |
296,45 |
|
| 10/05/2024 |
26040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3157
|
PAGO |
425,30 |
|
| 10/05/2024 |
26040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3151
|
PAGO |
1.571,04 |
|
| 10/05/2024 |
26040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3150
|
PAGO |
555,85 |
|
| 10/05/2024 |
24040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3140
|
PAGO |
743,60 |
|
| 10/05/2024 |
23040001
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.458,50 |
|
| 10/05/2024 |
23010001
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.141,72 |
|
| 10/05/2024 |
22040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3136
|
PAGO |
178,67 |
|
| 10/05/2024 |
22040010
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9430
|
PAGO |
602,40 |
|
| 10/05/2024 |
22040004
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
133,81 |
|
| 10/05/2024 |
22040003
J N PESSOA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
188,31 |
|
| 10/05/2024 |
19040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3146
|
PAGO |
189,93 |
|
| 10/05/2024 |
19040004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3148
|
PAGO |
70,41 |
|
| 10/05/2024 |
18040006
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.NA RES [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 10/05/2024 |
18040002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3135
|
PAGO |
249,72 |
|
| 10/05/2024 |
17040009
LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ERERÉ-CE. NF 16
|
PAGO |
410,00 |
|
| 10/05/2024 |
17040009
LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 10/05/2024 |
17040006
D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 8847
|
PAGO |
1.374,65 |
|
| 10/05/2024 |
17040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3174
|
PAGO |
527,78 |
|
| 10/05/2024 |
17040004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3121
|
PAGO |
562,63 |
|
| 10/05/2024 |
17040003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 3122
|
PAGO |
107,57 |
|
| 10/05/2024 |
11040014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3125
|
PAGO |
1.217,76 |
|
| 10/05/2024 |
11040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3118
|
PAGO |
577,17 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
MARIA VILMA DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
438,90 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
16.526,01 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIC [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
174,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER 515 POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
7.119,10 |
|
