| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
21100025
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.590,00 |
|
| 19/11/2024 |
21100025
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
14.118,43 |
|
| 19/11/2024 |
19110032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
14.118,43 |
|
| 19/11/2024 |
19110032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
14.118,43 |
|
| 19/11/2024 |
19110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
26.626,13 |
|
| 19/11/2024 |
19110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
26.626,13 |
|
| 19/11/2024 |
19110031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
26.626,13 |
|
| 19/11/2024 |
19110030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
20.275,06 |
|
| 19/11/2024 |
19110030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
20.275,06 |
|
| 19/11/2024 |
19110030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
20.275,06 |
|
| 19/11/2024 |
19110029
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO PAIF ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
EMPENHADO |
3.998,91 |
|
| 19/11/2024 |
19110028
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
34.109,21 |
|
| 19/11/2024 |
19110027
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
55.501,34 |
|
| 19/11/2024 |
19110026
POSTO SAGA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.909,58 |
|
| 19/11/2024 |
19110025
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
12.459,21 |
|
| 19/11/2024 |
19110024
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110024
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110023
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110023
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110022
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
EMPENHADO |
11.067,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110021
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA LUANA BENTO PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110021
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA LUANA BENTO PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110020
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
3.314,37 |
|
| 19/11/2024 |
19110019
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.980,08 |
|
| 19/11/2024 |
19110018
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.173,61 |
|
| 19/11/2024 |
19110017
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PARA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE.
|
EMPENHADO |
10.280,48 |
|
| 19/11/2024 |
19110016
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA , DO MUNICÍPIO DE ERERE.
|
EMPENHADO |
10.020,25 |
|
| 19/11/2024 |
19110015
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
1.471,13 |
|
| 19/11/2024 |
19110014
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
1.149,24 |
|
| 19/11/2024 |
19110013
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
938,07 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
3.639,54 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE - CE.
|
EMPENHADO |
10.303,98 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
A. DE P. MEDEIROS E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
A. DE P. MEDEIROS E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.002,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICÍPIO DE ERERÉ.
|
EMPENHADO |
10.020,25 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERE/CE
|
EMPENHADO |
1.196,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.478,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24.478,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
9.565,16 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.615,33 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.532,74 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.709,14 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.478,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24.478,68 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.907,36 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.097,27 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
6.691,27 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.691,27 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
6.691,27 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.098,46 |
|
| 19/11/2024 |
18110018
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
PAGO |
19.363,00 |
|
| 19/11/2024 |
18110018
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
LIQUIDADO |
19.363,00 |
|
| 19/11/2024 |
18110017
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
PAGO |
25.414,01 |
|
| 19/11/2024 |
18110017
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
LIQUIDADO |
25.414,01 |
|
| 19/11/2024 |
18110016
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
PAGO |
35.325,69 |
|
