| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO [...]
|
EMPENHADO |
525,19 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, O V [...]
|
EMPENHADO |
106,02 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO [...]
|
EMPENHADO |
584,12 |
|
| 10/05/2024 |
10040013
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº644
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/05/2024 |
10040013
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 10/05/2024 |
10040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3141
|
PAGO |
170,04 |
|
| 10/05/2024 |
09040011
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº195
|
PAGO |
2.169,00 |
|
| 10/05/2024 |
09040010
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº196
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 10/05/2024 |
09040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3117
|
PAGO |
653,67 |
|
| 10/05/2024 |
08050001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1032
|
PAGO |
3.499,06 |
|
| 10/05/2024 |
08040009
R.N.L. COSTA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS, PARA AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.111,00 |
|
| 10/05/2024 |
08040008
R.N.L. COSTA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO FREIRE, NA RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
6.862,50 |
|
| 10/05/2024 |
07050018
LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº29
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050018
LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050016
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1030
|
PAGO |
3.999,58 |
|
| 10/05/2024 |
07050002
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1003
|
PAGO |
6.496,68 |
|
| 10/05/2024 |
07050001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1007
|
PAGO |
471,81 |
|
| 10/05/2024 |
06050009
LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS HERMINIA ALVES PEREIRA NA VILA TOMÉ VIEIRA E NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
LIQUIDADO |
70,84 |
|
| 10/05/2024 |
06050006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3173
|
PAGO |
198,12 |
|
| 10/05/2024 |
06050001
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº639
|
PAGO |
645,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050007
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
|
LIQUIDADO |
646,80 |
|
| 10/05/2024 |
03050005
MARCELO VIDRACARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 10/05/2024 |
03040011
FRANCISCO REMULO BARBOSA NETO 07418771479
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050030
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS SBD 8F27, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050029
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCI5318, VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050028
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSO 9294, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050027
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSI7784, VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050026
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCM 2784,, VINC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050025
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA PMG-7529, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAUL/KWID PLACA SBB1C90, [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBR9E05 VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS1B95, VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT ARGO SBS3J25, VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050020
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS2A35, VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT MOBI PLACA POW 0886,, V [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SPIN PLACA 2174, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº612
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU 5876, V [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº611
|
PAGO |
590,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU-7396, V [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050015
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº610
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050015
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA PMW 9461, V [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº608
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO PA ENCEHDEIRA VINCULADOS OU [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº607
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº606
|
PAGO |
840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE/ CAÇAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº605
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SANDERO PLACA OCL 7690, VINC [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050005
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1031
|
PAGO |
4.993,42 |
|
| 10/05/2024 |
02050004
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. NF 1027
|
PAGO |
8.487,72 |
|
| 10/05/2024 |
02040051
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9939.
|
PAGO |
2.322,40 |
|
| 10/05/2024 |
02040051
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.322,40 |
|
| 10/05/2024 |
02040049
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº570
|
PAGO |
6.924,06 |
|
| 10/05/2024 |
02040048
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº569
|
PAGO |
4.181,52 |
|
| 10/05/2024 |
02040047
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº565
|
PAGO |
21.905,46 |
|
| 10/05/2024 |
02040044
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2558
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040042
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2560
|
PAGO |
3.948,00 |
|
