| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
02040041
POLI & SARMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4399
|
PAGO |
13.314,94 |
|
| 10/05/2024 |
02040039
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040038
POSTO SAGA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 114
|
PAGO |
2.862,59 |
|
| 10/05/2024 |
02010118
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040069
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9944
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 10/05/2024 |
01040067
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9940
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040066
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9942
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040065
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 10/05/2024 |
01040064
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9945
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040054
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº757
|
PAGO |
31.137,12 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITURA MINIC [...]
|
LIQUIDADO |
31.137,12 |
|
| 10/05/2024 |
01040049
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. NF 110
|
PAGO |
8.496,45 |
|
| 10/05/2024 |
01040048
POSTO SAGA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº109
|
PAGO |
10.941,56 |
|
| 10/05/2024 |
01040044
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040041
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº360
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040030
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5867
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040029
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5868
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030131
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº418
|
PAGO |
3.495,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030128
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº417
|
PAGO |
4.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030119
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4339
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030117
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4340
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030098
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº58
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030097
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº57
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030034
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº755
|
PAGO |
4.313,25 |
|
| 10/05/2024 |
01030033
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TORO/FIAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 754
|
PAGO |
7.535,44 |
|
| 10/05/2024 |
01030032
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº753
|
PAGO |
4.911,76 |
|
| 10/05/2024 |
01030031
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº752
|
PAGO |
3.056,91 |
|
| 10/05/2024 |
01030028
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº984
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030027
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº985
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030021
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº37
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030018
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/05/2024 |
30040003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.675,48 |
|
| 09/05/2024 |
30040002
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.791,49 |
|
| 09/05/2024 |
29040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3177
|
PAGO |
2.044,90 |
|
| 09/05/2024 |
26040013
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL - TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO DAVI LUCAS JERONIMO PESSOA, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
296,45 |
|
| 09/05/2024 |
26040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS2A35, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A S [...]
|
LIQUIDADO |
283,47 |
|
| 09/05/2024 |
26040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
425,30 |
|
| 09/05/2024 |
26040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
1.571,04 |
|
| 09/05/2024 |
26040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
555,85 |
|
| 09/05/2024 |
24040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VCEÍCULO KWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
369,37 |
|
| 09/05/2024 |
24040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
743,60 |
|
| 09/05/2024 |
23040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VCEÍCULO KWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
390,59 |
|
| 09/05/2024 |
23010003
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 09/05/2024 |
23010002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2024 |
22040002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
534,40 |
|
| 09/05/2024 |
22040001
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 09/05/2024 |
18040002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIAT DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
249,72 |
|
| 09/05/2024 |
16040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3145
|
PAGO |
2.578,16 |
|
| 09/05/2024 |
10040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
LIQUIDADO |
170,04 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
MARIA ALCINETE DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO "ERERÉ 37 ANOS", JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.832,90 |
|
| 09/05/2024 |
08050002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.497,57 |
|
| 09/05/2024 |
08050001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS),OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.499,06 |
|
| 09/05/2024 |
08030040
MARILIA FERREIRA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARILIA FERREIRA PAIVA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030039
ANA PAULA SILVA FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ANA PAULA SILVA FERNANDES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO Q [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030038
MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030036
MARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO PEREIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030035
JARINNE MARITNS DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE JARINNE MARTINS DE FREITAS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030034
ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030033
CLARISSE PAIVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE CLARISSE PAIVA PESSOA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE S [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
