| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2024 |
02090102
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE INFRA ESTRTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090102
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE INFRA ESTRTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090097
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
1.615,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090097
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090096
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090096
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090091
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
|
LIQUIDADO |
2.321,74 |
|
| 21/10/2024 |
02090090
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090089
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/10/2024 |
02090035
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
104,68 |
|
| 21/10/2024 |
02090005
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA JOÃO VICENTE BATISTA SO SITIO MELANCIAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
69,23 |
|
| 21/10/2024 |
01100008
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.769,48 |
|
| 21/10/2024 |
01080088
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080087
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080053
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
75,69 |
|
| 21/10/2024 |
01080053
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
LIQUIDADO |
89,73 |
|
| 21/10/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
174,06 |
|
| 21/10/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
360,80 |
|
| 18/10/2024 |
21080030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.053,65 |
|
| 18/10/2024 |
21080030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
8.053,65 |
|
| 18/10/2024 |
18100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
PAGO |
6.525,58 |
|
| 18/10/2024 |
18100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
LIQUIDADO |
6.525,58 |
|
| 18/10/2024 |
18100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100021
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.761,37 |
|
| 18/10/2024 |
18100020
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.306,11 |
|
| 18/10/2024 |
18100019
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.811,60 |
|
| 18/10/2024 |
18100018
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.018,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100017
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.631,87 |
|
| 18/10/2024 |
18100016
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22.898,44 |
|
| 18/10/2024 |
18100015
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS3J25, VIN [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100014
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.238,60 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
PAGO |
17.999,90 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
PAGO |
28.236,86 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
LIQUIDADO |
28.236,86 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
LIQUIDADO |
17.999,90 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS [...]
|
EMPENHADO |
10.017,42 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.081,75 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
12.081,75 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
37.903,59 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
37.903,59 |
|
| 18/10/2024 |
18100009
MARIA VILMA DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, PARA EVENTOS REALIZADOS PARA O GRUPOS DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100008
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
6.020,96 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
8.847,41 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
6.484,48 |
|
| 18/10/2024 |
18100005
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.520,80 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.515,29 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.ª MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA- SECRETÁRIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.ª MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA- SECRETÁRIA DE ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS [...]
|
EMPENHADO |
3.782,28 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PERTEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.119,65 |
|
| 18/10/2024 |
03060073
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
13.929,36 |
|
| 18/10/2024 |
03060073
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
13.929,36 |
|
| 18/10/2024 |
02090092
POSTO SAGA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
11.464,98 |
|
| 18/10/2024 |
01080107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
2.557,03 |
|
| 18/10/2024 |
01080107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
2.557,03 |
|
| 17/10/2024 |
25090002
LUIZ NETO DA SILVA BESSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM VIRTUDE DOS ITENS ANTERIORES DESERTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
25090001
LUIZ NETO DA SILVA BESSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM VIRTUDE DOS ITENS ANTERIORES DESERTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100006
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
EMPENHADO |
8.400,55 |
|
