| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
01020108
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM APORTE AO FUNDO GARANTI SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIRDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 15/04/2024 |
01020006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
286,65 |
|
| 12/04/2024 |
27030003
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº910
|
PAGO |
3.167,24 |
|
| 12/04/2024 |
25030018
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº138
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 12/04/2024 |
25030017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRIC [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/04/2024 |
25030016
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº13252
|
PAGO |
229,88 |
|
| 12/04/2024 |
22030004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3065
|
PAGO |
725,62 |
|
| 12/04/2024 |
22030003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3064
|
PAGO |
330,88 |
|
| 12/04/2024 |
21030005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3063
|
PAGO |
1.560,11 |
|
| 12/04/2024 |
21030003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3056
|
PAGO |
1.031,49 |
|
| 12/04/2024 |
20030011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3061
|
PAGO |
162,26 |
|
| 12/04/2024 |
20030010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3057
|
PAGO |
1.403,92 |
|
| 12/04/2024 |
20030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3054
|
PAGO |
1.826,31 |
|
| 12/04/2024 |
20030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3053
|
PAGO |
16.490,93 |
|
| 12/04/2024 |
20030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3055
|
PAGO |
4.672,79 |
|
| 12/04/2024 |
19020002
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9562
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 12/04/2024 |
18030011
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº132
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030010
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº133
|
PAGO |
130,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030009
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº134
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030008
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº135
|
PAGO |
25,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030007
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº136
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030006
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº137
|
PAGO |
85,00 |
|
| 12/04/2024 |
14030006
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 909
|
PAGO |
7.060,05 |
|
| 12/04/2024 |
13030004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº150
|
PAGO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
13030003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA PARA PARTICIPAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA PARA PARTICIPAR DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040004
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
3.452,93 |
|
| 12/04/2024 |
12040003
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
4.199,74 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
8.987,80 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
3.784,02 |
|
| 12/04/2024 |
12030009
GERLANIA SOAREA LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
12030009
GERLANIA SOAREA LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
11040010
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2017151969
|
PAGO |
93.130,96 |
|
| 12/04/2024 |
11040009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
5.227,66 |
|
| 12/04/2024 |
11040008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
561,66 |
|
| 12/04/2024 |
11040008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
561,66 |
|
| 12/04/2024 |
11040007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
9.964,10 |
|
| 12/04/2024 |
11040007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
9.964,10 |
|
| 12/04/2024 |
11040006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.213,58 |
|
| 12/04/2024 |
11040006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.213,58 |
|
| 12/04/2024 |
11040005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
20.069,24 |
|
| 12/04/2024 |
11040005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
20.069,24 |
|
| 12/04/2024 |
11040004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
13.095,38 |
|
| 12/04/2024 |
11040003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
7.158,08 |
|
| 12/04/2024 |
11040003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.158,08 |
|
| 12/04/2024 |
11040002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
4.668,45 |
|
| 12/04/2024 |
11040002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.668,45 |
|
| 12/04/2024 |
09040004
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM EVEN [...]
|
PAGO |
522,00 |
|
| 12/04/2024 |
09040004
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 12/04/2024 |
09020010
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 12/04/2024 |
09020009
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2526
|
PAGO |
1.509,00 |
|
| 12/04/2024 |
09020008
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2525
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 12/04/2024 |
09020007
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2523
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 12/04/2024 |
08040006
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA) COFFE BREAK), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/04/2024 |
08040002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº699
|
PAGO |
3.499,76 |
|
| 12/04/2024 |
08040001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº992
|
PAGO |
3.499,52 |
|
