| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
02040006
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº981
|
PAGO |
7.051,43 |
|
| 12/04/2024 |
02040005
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº980
|
PAGO |
4.799,50 |
|
| 12/04/2024 |
02040004
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº979
|
PAGO |
7.175,11 |
|
| 12/04/2024 |
02040003
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº977
|
PAGO |
2.999,26 |
|
| 12/04/2024 |
02040002
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº976
|
PAGO |
1.719,53 |
|
| 12/04/2024 |
02040001
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 31319
|
PAGO |
12.067,93 |
|
| 12/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010195
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010195
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010191
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
106,57 |
|
| 12/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
624,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
111,61 |
|
| 12/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
247,28 |
|
| 12/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
118,10 |
|
| 12/04/2024 |
01040069
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9889.
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 12/04/2024 |
01040068
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9886
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040067
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9885
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 12/04/2024 |
01040066
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9887.
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 12/04/2024 |
01040065
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9888
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 12/04/2024 |
01040064
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9890.
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040063
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9883
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040026
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040025
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº591
|
PAGO |
260,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº594
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº597
|
PAGO |
260,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº598
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº599
|
PAGO |
490,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040019
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15201
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040018
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15202
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040016
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
PAGO |
23.341,75 |
|
| 12/04/2024 |
01040014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3077
|
PAGO |
1.229,65 |
|
| 12/04/2024 |
01040013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3079
|
PAGO |
1.409,42 |
|
| 12/04/2024 |
01040012
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3076
|
PAGO |
612,09 |
|
| 12/04/2024 |
01040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3085
|
PAGO |
1.582,84 |
|
| 12/04/2024 |
01040009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3086
|
PAGO |
177,60 |
|
| 12/04/2024 |
01040008
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº972
|
PAGO |
533,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040007
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº973
|
PAGO |
1.785,02 |
|
| 12/04/2024 |
01040006
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº974
|
PAGO |
4.310,45 |
|
| 12/04/2024 |
01040005
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
PAGO |
6.858,10 |
|
| 12/04/2024 |
01030145
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
261,80 |
|
| 12/04/2024 |
01030145
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
261,80 |
|
| 12/04/2024 |
01030144
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,31 |
|
| 12/04/2024 |
01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
LIQUIDADO |
160,13 |
|
| 12/04/2024 |
01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
152,33 |
|
| 12/04/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2075.
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030140
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº555
|
PAGO |
21.682,82 |
|
| 12/04/2024 |
01030140
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.682,82 |
|
| 12/04/2024 |
01030139
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 556
|
PAGO |
21.526,15 |
|
| 12/04/2024 |
01030139
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
LIQUIDADO |
21.526,15 |
|
| 12/04/2024 |
01030138
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº557
|
PAGO |
4.222,90 |
|
| 12/04/2024 |
01030138
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.222,90 |
|
